2,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 108 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 101 609,00 Kč |
| Čerpání | 99,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 520 000,00 | 753 500,00 | 753 125,00 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 66 500,00 | 63 324,00 | 95,22 |
| Pohonné hmoty a maziva | 55 000,00 | 54 000,00 | 53 531,00 | 99,13 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 36 000,00 | 35 800,00 | 99,44 |
| Opravy a udržování | 37 000,00 | 122 000,00 | 121 528,00 | 99,61 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 52 000,00 | 51 062,00 | 98,20 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 989,00 | 99,95 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 250,00 | 81,25 |
| Celkem | 800 000,00 | 1 108 000,00 | 1 101 609,00 | 99,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
