3,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 051 510 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 008 912 Kč |
| Čerpání | 95,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 660 000 | 640 000 | 614 573 | 96,03 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 67 000 | 62 504 | 93,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 90 000 | 89 968 | 99,96 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 40 000 | 36 883 | 92,21 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 96 000 | 95 170 | 99,14 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 40 000 | 39 389 | 98,47 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 10 500 | 10 482 | 99,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 58 010 | 57 793 | 99,63 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 10 000 | 2 150 | 21,50 |
| Celkem | 800 000 | 1 051 510 | 1 008 912 | 95,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
