3,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 051 510,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 008 912,00 Kč |
| Čerpání | 95,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 660 000,00 | 640 000,00 | 614 573,00 | 96,03 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 67 000,00 | 62 504,00 | 93,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 90 000,00 | 89 968,00 | 99,96 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 40 000,00 | 36 883,00 | 92,21 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 40 000,00 | 39 389,00 | 98,47 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 96 000,00 | 95 170,00 | 99,14 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000,00 | 10 500,00 | 10 482,00 | 99,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 58 010,00 | 57 793,00 | 99,63 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 10 000,00 | 2 150,00 | 21,50 |
| Celkem | 800 000,00 | 1 051 510,00 | 1 008 912,00 | 95,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
