9,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 883 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 569 392 Kč |
| Čerpání | 89,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 | 450 000 | 404 367 | 89,86 |
| Elektrická energie | 320 000 | 231 000 | 206 010 | 89,18 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000 | 290 000 | 241 163 | 83,16 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000 | 496 000 | 491 700 | 99,13 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 100 000 | 83 424 | 83,42 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000 | 80 000 | 79 440 | 99,30 |
| Poskytnuté náhrady | 70 000 | 70 000 | 65 686 | 93,84 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 83,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 60 000 | 2 000 | 3,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 45 055 | 90,11 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 110 000 | 102 360 | 93,05 |
| Opravy a udržování | 45 000 | 30 000 | 6 836 | 22,79 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 34 116 | 85,29 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 39 000 | 77 000 | 76 087 | 98,81 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 84 000 | 83 951 | 99,94 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 5 450 | 54,50 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8 000 | 9 000 | 8 617 | 95,74 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 6 000 | 7 000 | 6 740 | 96,29 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 3 350 | 67,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 431 | 8,62 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 691 | 13,82 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 0 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Stavby | 0 | 420 000 | 417 918 | 99,50 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 0 | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 0 | 96 000 | 96 000 | 100,00 |
| Celkem | 2 000 000 | 2 883 000 | 2 569 392 | 89,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
