4,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 463 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 337 808,45 Kč |
| Čerpání | 91,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 870 000,00 | 1 090 000,00 | 1 088 570,92 | 99,87 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 53 000,00 | 2 497,18 | 4,71 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 682,00 | 85,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 74 000,00 | 41 891,00 | 56,61 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 606,86 | 44,05 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 76 500,00 | 74 280,49 | 97,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 10 000,00 | 6 340,00 | 63,40 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 60 000,00 | 48 940,00 | 81,57 |
| Celkem | 1 100 000,00 | 1 463 500,00 | 1 337 808,45 | 91,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
